Ödeme faturası, tedarikçi ile alıcı arasındaki mal ve hizmet alımına ilişkin anlaşmanın belgeli bir onayıdır. Bu belge, birincil muhasebe belgeleri için geçerli değildir, bu nedenle örneği için onaylanmış bir form yoktur. Ancak, hizmet (veya mal) alıcısına ödeme için bir fatura düzenlerken, belgedeki belirli ayrıntıların doldurulması gerekir.
Bu gerekli
- - hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşme ve burada yer alan hizmetlerin alıcısının ayrıntıları;
- - elektronik veya kağıt biçiminde bir belge formu;
- - hizmetle ilgili veriler (isim, miktar, birim fiyat).
Talimatlar
Aşama 1
Faturanın seri numarasını ve düzenlenme tarihini belge biçiminde girin. Kuruluşunuzun adını, bankanızın adını, mutabakat ve muhabir hesaplarının numarasını, TIN, KPP, BIK'yi belgenin ilgili alanlarında belirtin.
Adım 2
Hizmetlerin alıcısının kuruluşunun adını, TIN'sini ve KPP'sini belirtin. Hizmetlerin adını, miktarını ve hizmet birimi başına fiyatı belirterek belgenin tablo bölümünü doldurun. Kuruluşunuz tarafından verilen hizmet KDV'ye tabi ise hizmetin birim fiyatına KDV dahildir.
Aşama 3
Belgeyi elle dolduruyorsanız, her bir hizmetin maliyetini ve verilen hizmetlerin toplam maliyetini “Tutar” sütununa hesaplayın ve “Toplam” satırına girin. Belge 1C: Enterprise programında doldurulursa, toplamlar otomatik olarak hesaplanır. Kuruluşunuz KDV ile çalışıyorsa, toplam tutarını faturada uygun satırda belirtin.
4. Adım
Bu hesap için toplam hizmet maliyetini uygun satıra yazın. 1C: Enterprise programında bir fatura doldurduysanız, bir belge oluşturun ve yazdırın. Fatura, firmanın yöneticisi ve muhasebecisi tarafından imzalanmalıdır.
