Fatura, ürünlerin fiili sevkiyatını veya bir kuruluşa hizmet sunumunu onaylayan muhasebedeki bir belgedir. Bu belge iki nüsha olarak düzenlenir (tedarikçi ve alıcı için) ve diğer belgeler, örneğin bir sevk irsaliyesi, bir hizmet sunumu eylemi ve diğerleri ile birlikte verilir.
Fatura, ürünlerin (hizmetlerin) sevk edilmesinden en geç 5 gün sonra düzenlenir. Bu belgeye dayanarak, muhasebede satın alma ve satış defterleri oluşturulur.
Talimatlar
Aşama 1
1C programına gidin. En üstteki satırda "Dergiler" i seçin, ardından açılan pencerede listeden "Fatura Kesildi" seçeneğini seçin.
Adım 2
Önünüzde belgenin elektronik bir formu açılacaktır. Belge tarihini, seri numarasını ayarlayın ve listeden bir muhatap seçin.
Aşama 3
İlgili Hesaplar sekmesine gidin. Yeni Satır anlamına gelen ve yıldız işaretli bir klasöre benzeyen onay kutusunu tıklayın.
4. Adım
Açılan terminoloji listesinden ihtiyacınız olan ürünü (hizmeti) seçin. Miktar ve fiyat ekleyin.
Adım 5
Ardından "Yazdır" düğmesine tıklayın ve kağıt üzerinde bir fatura alın.
6. Adım
Bu faturanın satış defterinde görünmesi için deftere nakledilmesi gerekir. Bunu yapmak için "Gönder" düğmesini tıklayın.
