Mal alım satımı yapan her şirket, alıcı ile çalışırken, karşı tarafın sipariş edilen malları satın alma niyetlerini yansıtan bir "Ödeme faturası" belgesi hazırlar. Alıcı, şirket kendisiyle önceden çalışırsa peşin veya kuruluş müşteriyle ertelenmiş bir ödeme ile çalışmayı seçtiyse sözleşmede belirtilen belirli bir süre sonra ödeme yapar.
Bu gerekli
kişisel bilgisayar, yazıcı, baskı, tükenmez kalem, 1C programı
Talimatlar
Aşama 1
Araç çubuğundaki "Ödeme için fatura düzenle" düğmesini tıklayın. Fatura belgesini doldurmak için bir form görünür.
Adım 2
"Hesap No." alanının şartı benzersizdir, otomatik olarak kapatılır.
Aşama 3
Malları tedarik eden kuruluşun detayları doldurulur: tam ad, TIN, KPP, yasal ve gerçek adres, işletmenin baş ve muhasebecisi ve ayrıca KDV (fatura tutarına hangi oran ve dahildir)) belirtilmelidir.
4. Adım
İşletmenin banka bilgileri doldurulur, yani: bankanın adı, yeri, muhabir hesabı, cari hesap.
Adım 5
"Alıcı" alanı, önerilen karşı taraflar listesinden seçilir. Şirket bu müşteri için ilk kez bir Hesap açarsa, bu alıcının tüm ayrıntıları karşı taraflar dizinine girilir, yani: ad, TIN, KPP, yasal adres.
6. Adım
Mal kataloğu listesinden ürün adı seçilir, ölçü birimi ve fiyat alanları ürün seçildiğinde otomatik olarak ayarlanır. Ürünlerin sayısı ve miktarı, alıcının siparişine göre faturalandırılır.
7. Adım
Vergisiz değer, vergi tutarı, KDV'li değer, toplam ve KDV dahil alanları otomatik olarak hesaplanır.
8. Adım
"Ödeme faturası" belgesi kaydedilir.
9. Adım
Hesap yayınlandı.
Adım 10
"Yazdır" düğmesine basılır. Belgenin yazdırılan formu yukarı kayar
11. Adım
Ardından "CTRI + P" ve ardından "OK" tuşlarını basılı tutmalısınız.
Adım 1/2
Artık yazdırılan belgeyi yazıcıdan kaldırabilirsiniz.
Adım 13
Kuruluşun mührü konur.
Adım 14
Belge, baş muhasebeciye ve işletme başkanına imza için sunulur.
Adım 15
Bitmiş belge alıcıya verilir.
